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产成品库存增速和钢材价格具有很好的相关性,从2001以来的数据看,每次钢价高位回落,工业企业产成品库存同比增速都处于相对高位(15%以上),每一次的低位反弹,产成品库存都处于5%甚至0以下。
基建方面,预计2020年基建投资增速为6-8%,2020年基建投资增速回升增加钢铁消费。
房地产方面,预计2020年房地产投资为4-6%,2020年房地产投资增速回落但开工或将良好。此外,旧城区改造补充地产投资,根据住房与城乡建设部估计,旧城区改造所需资金在4万亿左右,2020年有望带来万亿投资。
汽车方面,汽车消费的潜力在不断积聚,预计2020年销量为2200万辆。从汽车产销库存周期看,在2020年有望进入补库存阶段;2020年国三淘汰、治超和收费方式改变,重卡需求增幅在5-10%(115万辆左右)。如果汽车限购部分取消,补库存会提前来临。
家电方面,2020年家电产销仍有望维持小幅增长。出口是中电消费的主要增长区域,2019年受贸易环境影响较大。
需求方面,2020年中国钢材需求有望保持小幅增长。预计2019年全年粗钢表观消费9.36亿吨左右,同比增7.5%左右;2020年基建、房地产、汽车、家电等行业用钢都会小幅增长;2020年粗钢表观消费或达到9.50~9.67亿吨,同比增加1400~3100万吨,同比增长或介于1.5%~3.3%之间。
供给方面,2020年中国供给有望保持小幅增加,预计2020年粗钢产量有望稳中略增2000万吨左右。
风险方面,一是行业钢铁僵尸产能;二是海外资源抢占国内市场份额;三是全球经济衰退风险(国际贸易保护主义)、地缘政治局势风险以及政策不确定性。
综合来看,2020钢铁行业可以形容为“爬坡过坎”。一是供需略有增长;二是进口增加,出口下降;三是综合钢材均价变动幅度在-150~100元/吨;四是钢材价格波幅适度扩大;五是2020年钢铁行业利润继续收窄。
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